全量排查工作报告

一、本期排查概况

本周期共完成主体排查 118 项，其中个人 46 项、企业 38 项、供应商 34 项；发现需关注或不通过事项 62 项，待处理任务 27 项。排查发现的问题中，合同条款类与涉诉执行类占比最高，分别占 30% 与 20%。

二、突出问题

一是证照资质类问题集中，共 7 家供应商的营业执照或体系认证在 60 天内到期，其中 2 家已出现过期未续的情况；二是司法信息方面，本期新增被执行与失信记录 5 条，涉及 3 家供应商，建议暂停新增订单并复核其履约能力。

三、处置情况

本期已完成整改闭环 96 项，平均处置时长 4.2 天。未按时限处置的任务 3 项，主要集中在证照补证跟踪环节，已通知责任部门限期完成。

四、下期工作安排

一是完成证照到期供应商的换证跟进，对剩余有效期不足 30 天的暂停新订单；二是对存在被执行记录的供应商启动复评，必要时调整采购份额；三是将合同条款审查规则扩展到付款条件与争议解决条款，减少签约后返工。

五、关键数据一览

六、结论

本周期排查工作整体按计划推进，共完成 118 项排查，完成率 85%。 发现的问题集中在证照资质与司法信息两类，其中 3 项任务已逾期，主要在证照补证跟踪环节。 下阶段建议把到期证照的提醒前置到 90 天，并把供应商复审改为按季度分批推进，避免集中到期造成积压。